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晋城市应急管理局 2019年度部门决算公开说明

2020-09-29 04:15:10 yjglj

晋城市应急管理

2019年度部门决算公开说明

第一部分概况

一、本部门职责

根据《中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府办公厅印发(晋城市机构改革方案)的通知》(晋市办发【2019】1号),组建晋城市应急管理局,是晋城市人民政府的组成部门,为正处级单位,加挂负责晋城市安全生产委员会办公室和市地方煤矿安全监督管理局牌子。主要职责是:

1.负责应急管理工作,指导各县(市、区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规,规章和地方标准,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担晋城市应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)职责,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻晋城解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理市级应急救援队伍,指导各县(市、区)及社会应急救援力量建设。

8.组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级划拨和市级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导、协调、监督检查市有关部门、单位和县(市、区)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。承担全市洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责煤层气抽采企业的安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对内对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对内对外救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发改委等部门建立健全全市应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

晋城市应急管理局内设综合办公室、教育训练科、政策法规科、救援协调和预案协调科、救灾减灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、煤矿安全综合监管科、煤矿通风安全监管科、煤矿地质机电安全监管科、危险化学品安全监督管理科、冶金工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、规划财务科、行政审批科、事故调查和应急指挥科、新闻宣传科等科室。

晋城市应急管理局部门决算包括市应急管理局(本级及局直属事业单位,纳入晋城市应急管理局2019年部门算的单位包括:

1、晋城市应急管理局(本级,含不独立核算的三个全额预算事业单位晋城市危险化学品技术保障理中心晋城市森林防火指挥中心晋城市防汛抗旱指挥中心。

2、晋城市防震减灾中心,正处级事业单位

3、晋城市煤炭安全纠察支队,副处级事业单位

4、晋城市矿山救护大队,副处级事业单位

5、晋城市安全生产执法监察大队照公务员管理科级事业单位

6、晋城市安全生产信息调度和应急指挥中心,科级事业单位

7、晋城市煤矿安全生产技术保障中心,科级事业单位

8、高平市军事化矿山救护队,科级事业单位

9、晋城市煤炭生产信息调度监控中心,科级事业单位

10、晋城市安全生产技术培训中心,科级事业单位自收自支)。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门收入总计6365.37万元、支出总计6131.20万元。2018年相比,收入总计增加3033.58万元,增长91.04%,支出总计增加2894.43万元增长89.42%主要原因是2019年机构改革,将原市安全生产监督管理局的职责,以及市政府办公厅应急管理职责,市民政局的救灾职责,市公安局的消防管理职责,市国土资源局的地质灾害职责,市水务局水旱灾害防治、市农业委员会的草原防火、市林业局的森林防火、市地震局的震灾应急救援等相关职责,市防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火指挥部的职责,市煤矿安全监督管理等职责整合组建应急管理局随着部门职能的大幅度增加、监管范围扩大人员也随之增加,相关直属单位比原来增加8个(含2个不独立核算事业单位),部门相关收入、支出相应增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计6365.37万元,其中:财政拨款收入5613.08万元,占比88.18%;上级补助收入0.3万元,占比0.005%;事业收入241.37万元,占比3.79%;经营收入365.50万元,占比5.74%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入145.12万元,占比2.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6131.21万元,其中:基本支出2779.25万元,占比45.33%;项目支出2986.46万元,占比48.71%,经营支出365.50万元,占比5.96%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5613.08万元、支出总计5581.56万元。2018年相比,财政拨款收入总计增加2894.86万元,增长106.49%,财政拨款支出总计增加2881.07万元,增长106.68%。主要原因是机构改革后本部门职能增加、监管范围扩大、人员增加、纳入预算管理的直属单位增加8个,应急管理和安全生产监管需求扩大,相对应的部门投入加大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5581.56万元,占本年支出合计的91.04%。2018年相比,财政拨款支出增加2863.34万元,增长105.33%。主要原因是机构改革后本部门职能增加、监管范围扩大、人员增加、相关直属单位比原来增加8个部门相关收入、支出相应增加。其中人员经费支出3541.32万元(含基本支出2249.24万元,项目支出1292.08万元,包括矿山救护队合同工工资、全市安全生产目标考核奖励等,占比63.45%,2018年相比增加2464.21万元,增长228.77%公用经费支出2040.24万元(含基本支出348.42万元,项目支出4691.82万元,占比36.55%2018年相比增加416.86万元,增长25.67%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5581.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出6万元,占0.10%;社会保障和就业(支出207.20万元,占3.71%;卫生健康(支出2万元,占0.04%;住房保障支出153万元,占2.74%;灾害防及应急管理(支出5213.37万元,占93.40%

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门按支出功能分类科目说明如下:一般公共服务支出年初预算6万元,支出决算6万元,完成年初预算的100%。较2018年决算增加6万元,增长100%,主要原因是按市委市政府统一安排开展社区联点共建活动,增加该项经费社会保障和就业支出年初预算210.81万元,支出决算207.20万元,完成年初预算的98.29%,主要用于本部门人员基本养老保险缴费,未支付部分为社保中心因系统原因未能及时办理2019年机构改革转隶人员的养老保险关系转移手续导致相关人员养老保险费用未缴。2018年决算增加162.82万元,增长366.87%,主要原因机构改革后本部门职能增加、人员增加、相关直属单位比原来增加8个相关费用相应增加卫生健康支出年初预算2万元,支出决算2万元,完成年初预算的100%,主要用于本部门独生子女父母奖励金。2018年决算增加1.72万元,增长614.28%,主要原因机构改革后本部门职能增加、人员增加、相关直属单位比原来增加8个相应支出增加。住房保障支出年初预算153.00万元,支出决算153.00万元,完成年初预算的100%,主要用于本部门职工住房公积金支出。2018年决算增加113.20万元,增长284.42%,主要原因机构改革后本部门职能增加、人员增加、相关直属单位比原来增加8个相应支出增加。灾害防治及应急管理支出年初预算5447.33万元,支出决算5213.37万元,完成年初预算的95.71%,用于本部门职工工资福利支出、对个人和家庭补助、日常公用支出(含办公、印刷、邮电、差旅等支出)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公用取暖费、其他交通补贴等基本支出,以及开展隐患排查治理、安全生产专项整治、安全月活动、应急救援综合演练、安全生产专题培训、标准化评审及组织、应急资源普查、化工园区风险评估、危险化学品应急救援基地建设、安全生产工作目标考核兑现奖励、后勤管理服务、培训考试分中心工作经费等项目支出。2018年决算增加3408.98万元,增长188.92%增加的主要原因是机构改革部门职能增加,监管范围加大,职责及业务工作量相应加大,工作人员增多,人员经费、业务工作及项目等支出相应增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2597.66万元,其中:人员经费2249.24万元主要包括局机关及各直属单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、个人取暖补贴等公用经费348.42万元,主要包括局机关及各直属单位日常办公费、印刷费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为59.60万元,完成预算的52.79%,比上年减少27.12万元,下降31.27%,主要是与上年相比减少公务用车购置费用支出,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用:我单位本年度未发生因公出国(境)费用与上年度相比保持一致。

    (二)公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置费用0万元,与上年度相比减少59.94万元,下降100%,原因是本年度公务用车更新购置。

(三)公务用车运行维护费本部门2019年度支出59.09万元,用于车辆保险、年检过户、省市开展监督检查、应急抢险救援等业务活动所车辆过路过桥、维修保养、燃油等费用支出。占年初预算104.70万元56.44%;上年增加26.31万元增长80.26%。主要原因一是机构改革本部门职能增加,监管范围扩大,开展监督检查、应急抢险救援等业务工作量加大,所用车辆及相应费用增加;二是随机构改革职能增加,同时将相对应职能的8个直属预算单位(含2个不独立核算事业单位)划入本部门进行管理,这些单位的公务车辆运行维护费同步纳入本部门预算。

    (四)公务接待费:本年度共发生公务接待6批次65实际支出0.50万元,年初预算8.20万元相比减少7.70万元,比上年度支出增加0.18万元,增加56.25%主要原因2019年上级部门森林防火专项督查、防汛抗旱专项督查等活动

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2019年,本部门(单位)政府性基金收入,无政府性基金支出。本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出195.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加71.63万元,增长57.98%。主要原因是机构改革后本部门职能增加、监管范围扩大,划转入相对应的人员及工作经费,同时纳入预算管理的直属单位比原来增加,导致机关运行经费比上年度增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额645.70万元,其中:政府采购货物支出242.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出403.50万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆40辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是两个救护队的应急救援抢险车辆;单价50万元(含)以上的通用设备81台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套),安泰大厦中央空调系统设备。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,本部门实行绩效目标管理的项目36个,涉及资金2986.45万元其中100万以上项目6个,具体情况为安泰大厦消防设备等后勤管理服务110万元全市安全生产工作兑现暨表彰奖励资金700万元;应急安全VR警示教育基地300万元;全市安全监管人员应急能力提升等3个安全专题培训项目249万元;企业安全生产标准化评审组织化工园区区域风险评估等3个项目105万元;晋城市应急救援队伍技能比武及竞赛150万元。100万元以下项目30个,包含市级应急预案编制评审推演、办公设备家具档案管理设备购置、企业安全生产标准化评审组织化工园区区域风险评估、应急预案、专项检查工作经费等均按财政局预算绩效管理要求,对预算项目支出分季度进行跟踪和年终自评,从评价情况看,预算执行及时、有效,所有项目均按照年初设定的绩效目标完成,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(五)其他需要说明的事项

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                        晋城市应急管理局

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